MINISO名創(chuàng)優(yōu)品驗廠審核文件清單

名創(chuàng)優(yōu)品驗廠審核文件清單:

1. 組織架構圖，職責說明，績效考核
2. 1S09001 質量體系證書
3. 1S09001 外審報告
4．內部質量審核報告
5．管理評審報告
6．工人的教育及培訓記錄
7．文件管理程序和發(fā)放記錄
8．產(chǎn)品安全法規(guī)、各類標準及規(guī)范要求
9．產(chǎn)品要求、技術評審資料
10．產(chǎn)品認證報告
11．產(chǎn)品設計及評審文件
12．樣品制作程序
13．樣板的生產(chǎn)與保管管理程序
14．產(chǎn)品驗證報告
15．試產(chǎn)流程控制程序
16．工藝文件
17．制造可行性評估
18．客戶的標準、供方的規(guī)格及相應的內部標準
19．可靠性實驗、功能測試標準
20. 設備和工治具保養(yǎng)計劃及記錄
21．產(chǎn)品測試報告
22．量產(chǎn)前客戶樣板、工程樣板及生產(chǎn)樣板
23．采購要求
24．采購物料的物質成份表
25．供應商的比價議價規(guī)定
26.  采購部的質量目標及定期評估報告
27．新供應商的導入與評審流程
28．供應商評審人員相關培訓記錄
29．供應商年度評審及輔導計劃
30．供應商績效考核管理記錄
31. 供應商月度評估記錄
32．合格供應商名冊
33．倉庫存儲的物料管控程序
34．危險化學品的存貯和管理規(guī)定
35．消防安全制度及定期檢查記錄
36．消防宣傳教育及滅火疏散演練資料
37．原材料檢驗標準和參考樣品
38．不合格物料的處理及改善效果記錄
39．測試設備、工治具的校驗、點檢保養(yǎng)維護計劃和記錄
40．原材料品質數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
41．原輔材料的倉儲記錄領用記錄
42．生產(chǎn)設備保養(yǎng)維護計劃和記錄
43．金屬工具控制程序
44．產(chǎn)品的安全性必要的測試
45．首件質量檢驗制度及巡檢制度
46．檢驗過程中不合格品處理規(guī)定
47．生產(chǎn)停線管控制度
48．外發(fā)加工的管理程序
49．生產(chǎn)人員喝水，吃飯，吸煙規(guī)定
50．生產(chǎn)過程產(chǎn)品防護的環(huán)境要求
51．關鍵工序的識別與管控以及相關的 SPC 記錄
52．車間 5S 管理（食品為GMP管理）以及消防安全管控規(guī)定
53．出貨前對成品進行檢驗程序和記錄
54．產(chǎn)品可追溯性驗證記錄
55．產(chǎn)品檢驗質量問題的分析和解決
56．產(chǎn)品可靠性實驗計劃
57．成品檢驗數(shù)據(jù)的質量統(tǒng)計
58. 客戶滿意度目標和投訴處理程序

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